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送心意

文靜老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師

2022-06-07 15:10

同學(xué)，你好
這道題的意思是實(shí)際盤點(diǎn)時現(xiàn)金多出來500元，現(xiàn)在要調(diào)增現(xiàn)金。
借庫存現(xiàn)金500
貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢500
1.一方面多出了230元是因?yàn)橘~面上已經(jīng)減少了230元報(bào)銷款，但是沒有付給張金金，這樣應(yīng)
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢230
貸其他應(yīng)付款-張金金230
2.另一方面多出來270元，無法查明原因
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢270
貸營業(yè)外收入270
合起來看就是圖片二的分錄

5fsshz 追問

2022-06-07 15:27

哦，是不是賬面上已經(jīng)減少230元，所以調(diào)增，就不用做實(shí)際支付給張金金賬款的分錄了

文靜老師 解答

2022-06-07 15:29

1.賬面上已經(jīng)減少230元，實(shí)際多出來230，所以調(diào)增，你的理解正確
2.后面要把只報(bào)銷沒付款的230付給張金金，這個分錄后面付款的時候做
借其他應(yīng)付款-張金金230
貸庫存現(xiàn)金

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，如果您只是單純的想讓提供的報(bào)表好看，您直接調(diào)表就行，不需要做賬務(wù)處理。
2021-10-20 20:55:54
你好，上期的科目余額表平嗎？銀行里頭怎么還包括其他應(yīng)付款呢？
2020-06-29 13:34:52
你好， 抵去年的庫存現(xiàn)金是什么意思 ？
2020-03-02 17:07:48
你好，如果是老板墊付的是貸其他應(yīng)付款
2019-10-18 22:34:58
你好，其他應(yīng)付款不能夠太大，你可以每個月每個月還一點(diǎn)，保持正常的現(xiàn)金流，就沒事
2018-05-05 11:48:52
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