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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-07 11:31

你好，你之前是把退回的所得稅分錄，做重復(fù)了 嗎 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-07 11:38

繳納的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提

鄒老師 解答

2022-06-07 11:40

你好，繳納的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提，就需要補(bǔ)計(jì)提
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-07 13:54

補(bǔ)計(jì)提后對(duì)以前年度利潤(rùn)有影響嗎

鄒老師 解答

2022-06-07 13:55

你好，補(bǔ)計(jì)提后對(duì)以前年度的凈利潤(rùn)，是會(huì)有影響的 

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-07 16:01

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-06-07 16:01

這樣做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2022-06-07 16:02

你好，補(bǔ)計(jì)提，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的

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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對(duì)的
2017-10-17 15:49:20
是的，也是通過(guò)這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 拓展知識(shí)：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定是否需要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提，如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末，企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
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