瀟瀟 追問

2017-05-15 09:24

@宋老師:那職工薪酬有借方數(shù)和貸方數(shù)，是填寫貸方減借方？還是貸方數(shù)呢

宋生老師 解答

2017-05-15 09:26

您好！計提的金額計入賬載金額，實際支付的計入稅收金額

瀟瀟 追問

2017-05-15 09:29

@宋老師:老師，這個期間費用明細表沒有賬載和稅收之分？ 
老師，我合作社的業(yè)務(wù)招待費1-12月發(fā)生了6140元，是收入為0，根據(jù)發(fā)生額的60%扣除，是6140*60%=3684，那我是不是還得補交稅呢？第一次做這樣的表，那得補交多少錢呢

宋生老師 解答

2017-05-15 09:34

您好！期間費用這個，直接按計提的填，就是你的財務(wù)報表填。 
你這個全額調(diào)增。

瀟瀟 追問

2017-05-15 09:42

@宋老師:那我合作社的借：生產(chǎn)成本 
貸：應(yīng)付職工薪酬，這樣還需要填期間費用明細表的職工薪酬這一欄嗎？

宋生老師 解答

2017-05-15 09:43

您好！你做的這個這是成本，不是期間費用。