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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-12 15:05

您好！你補(bǔ)充計(jì)入應(yīng)該計(jì)提的稅費(fèi)就可以了。 
借借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

宇楠 追問

2017-05-12 15:08

老師我現(xiàn)在1-3月每個(gè)月都已經(jīng)做了貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在計(jì)提如0果在做貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是重復(fù)了

宋生老師 解答

2017-05-12 15:09

您好！你是當(dāng)時(shí)全部計(jì)入了收入，沒有計(jì)提稅金？

宇楠 追問

2017-05-12 15:13

對(duì)，全部計(jì)入收入，每天做收入，沒有計(jì)提稅金。 
而且我每天做收入是實(shí)際收入，不是開票收入。我是3個(gè)月一起根據(jù)開票收入交稅的

宋生老師 解答

2017-05-12 15:14

您好！你外帳開票的時(shí)候確認(rèn)收入和稅金就可以了。

宇楠 追問

2017-05-12 15:17

@宋老師：老師，那我現(xiàn)在做內(nèi)帳，我應(yīng)該怎么做。因?yàn)槲医欢悾y行存款少了，我要做會(huì)計(jì)分錄的

宋生老師 解答

2017-05-12 15:18

您好！你內(nèi)帳可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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你好，增值稅在做每筆銷售的時(shí)候，按銷售額/1.03*3%計(jì)算增值稅入賬 借：應(yīng)收賬款或銀行存款 總價(jià)款（銷售額） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 按銷售額/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 銷售額/1.03*3% 月底的時(shí)候看看當(dāng)月總的有多少應(yīng)交增值稅，按那個(gè)金額計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——XX稅 企業(yè)所得稅按當(dāng)期企業(yè)的利潤(rùn)總額計(jì)提 借：企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2019-01-09 19:58:09
你好 要按照3%計(jì)提的
2022-01-06 13:46:08
確認(rèn)出稅費(fèi)出來(lái)，沖減收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2018-10-25 11:42:04
小規(guī)模這個(gè)沒有增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)，你們?cè)谫J方表示你們需要繳納增值稅。
2019-01-04 16:06:48
您好！你補(bǔ)充計(jì)入應(yīng)該計(jì)提的稅費(fèi)就可以了。 借借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-05-12 15:05:23
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