郭老師 解答

2022-06-01 14:49

你填寫賬載金額的時候，虧損的數(shù)據(jù)加上你需要退稅的金額/2.5%

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-01 14:55

什么意思老師，我在匯算清繳時為了不退稅在納稅調(diào)整明細(xì)表的最后45欄其他項(xiàng)填寫了調(diào)增金額，實(shí)際這個是不存在的，為了不退稅算出來的納稅調(diào)增，我如果現(xiàn)在更正2021年的匯算清繳，我虛填的納稅調(diào)整明細(xì)表還能修改嗎。把我虛填的數(shù)據(jù)刪掉可以嗎

郭老師 解答

2022-06-01 14:59

好，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2022-06-01 14:59

但是你這樣的話不就申請退稅了。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-01 15:25

我現(xiàn)在人為調(diào)增的那些金額也可以退稅，符合小微企業(yè)減免，市稅務(wù)局告知區(qū)稅務(wù)局讓填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，之前年度虧損40多萬，調(diào)整的納稅調(diào)增其他項(xiàng)太大了，不刪除的話會不會在退稅的時候成為疑點(diǎn)？

郭老師 解答

2022-06-01 15:29

那就可以申請退回的，可以刪除的調(diào)增的業(yè)務(wù)可以刪除。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-01 15:41

你的意思是我也可對上報(bào)的匯算清繳進(jìn)行更正，可以刪除我故意調(diào)增的那部分金額是吧？

郭老師 解答

2022-06-01 15:42

對的是的是這么理解，是這么做。