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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-06-01 11:19

你好，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？ 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-01 11:25

是的是的是的是的是的是的

鄒老師 解答

2022-06-01 11:26

你好，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）


借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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有留底可以不結(jié)轉(zhuǎn)，要結(jié)轉(zhuǎn)也可以 借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 下次時(shí)候就可以繼續(xù)抵扣貸方應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2024-01-04 10:58:03
您好 請問勞務(wù)是簡易計(jì)稅嗎
2022-10-11 15:59:03
你好，建筑業(yè)一般納稅人，簡易計(jì)稅項(xiàng)目，能開3%的專票，簡易計(jì)稅項(xiàng)目的不可以抵扣
2022-04-05 21:49:57
你好 選擇差額征收的 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣！?
2021-08-04 15:47:16
《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》 　　第二十九條適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額
2021-07-14 17:32:37
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