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送心意

星河老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-05-31 11:54

同學(xué)
這個(gè)在未開票收入里面做負(fù)數(shù)沖減即可。然后按你正常開票的金額申報(bào)正數(shù)，
這樣一正一負(fù)就抵消了。

嘻嘻 追問

2022-05-31 15:41

小規(guī)模申報(bào)表里沒有未開票收入這一欄，不知填在哪里

星河老師 解答

2022-05-31 16:08

同學(xué)
你這個(gè)情況
沒有超過起征點(diǎn)的話,在(四)免稅銷售額和其中:小微企業(yè)免稅銷售額上填寫金額就行了
按稅法規(guī)定,如實(shí)足額申報(bào)已開發(fā)票的營業(yè)收入和未開票營業(yè)收入,這是原則規(guī)定.具體該報(bào)多少以你具體經(jīng)營情況而定,另外由于你是小規(guī)模納稅人,增值稅是按營業(yè)收入來計(jì)征稅款的,申報(bào)的多交的增值稅稅款就越多.小規(guī)模納稅人沒開發(fā)票,也沒有無票銷售,申報(bào)表按照零申報(bào),本期銷售額和稅金都不用填寫.

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相關(guān)問題討論
你好，是增值稅還是企業(yè)所得稅的申報(bào)？
2019-03-09 09:12:32
你好，季度收入是多少？開具發(fā)票情況是？登記類型是公司還是個(gè)體戶？
2019-07-11 12:09:44
你好，可以，按正常申報(bào)就可以了
2016-12-14 17:14:50
你好！看稅局的核定，一般季報(bào)的多。
2017-08-14 10:27:46
你好，所謂增值稅0申報(bào)，就是本期應(yīng)稅銷售和稅額都按照0本期沒有數(shù)據(jù)填，但是如上季度有累計(jì)數(shù)，那么累計(jì)金額還是要填的
2018-10-02 09:31:23
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