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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-10 21:30

比如本季度我去國稅代開了不含稅金額為20000的專票，也預(yù)繳了增值稅款，在稅控機上我也開了不含稅金額為20000的普票，這個季度收入金額不到90000，按現(xiàn)行的優(yōu)惠是免稅的，這個季度我的增值稅額和附加稅還要交多少？還是不用交了

山月 追問

2017-05-10 21:35

也就是說預(yù)繳部分的也不會退也不能抵而還要必須交那部分的附件稅是吧，這樣處理的依據(jù)是什么？這不是和優(yōu)惠政策有沖突嗎？

山月 追問

2017-05-10 21:38

好的，謝謝

鄒老師 解答

2017-05-10 21:09

你好，余下的增值稅是什么意思、附加稅需要繳納 
不可以留到下一期抵扣

鄒老師 解答

2017-05-10 21:31

增值稅按20000的不含稅收入計算，附加稅按實際繳納的增值稅計算

鄒老師 解答

2017-05-10 21:36

你好，是的，代開的發(fā)票是沒有增值稅的優(yōu)惠的，有增值稅相應(yīng)的附加稅國稅就會代征

鄒老師 解答

2017-05-10 21:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅免征了，附加稅就是按0申報的
2018-10-12 09:49:49
你好，需要按規(guī)定的數(shù)據(jù)申報，只是不需要納稅而已
2017-04-05 11:22:50
附加稅不用計提的
2017-04-07 12:41:13
你好是的，零申報
2019-01-14 19:20:03
你這個是專票嗎，那需要交城建稅，要是不是，那季度申報不需要交增值稅
2020-03-23 15:59:19
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