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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-10 16:23

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；銀行存款

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:25

代開專票需要當(dāng)場支付增值稅附加嗎？@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:26

你好，是的

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:27

小規(guī)模納稅人9萬免稅，需要計(jì)提增值稅附加稅嗎？@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:28

你好，不需要的 
如果有實(shí)際繳納，比如代開需要繳納，就需要計(jì)提

飯糰兒 追問

2017-05-10 16:30

那我計(jì)提了增值稅附加稅，這個(gè)次月怎么調(diào)賬啊@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-10 16:30

借；應(yīng)交稅費(fèi)  貸；稅金及附加

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
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