VIVIFan 追問

2022-05-27 18:43

您好老師，不影響利潤總額，影響凈利潤是嗎？，那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)，這樣要怎么改？

郭老師 解答

2022-05-27 18:44

你好，對的是的，申報所得稅的時候是根據(jù)利潤總額來填寫的，不是凈利潤。

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:50

那申報錯數(shù)據(jù)了要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-27 18:51

具體的是哪里有問題?。?/p>

VIVIFan 追問

2022-05-27 18:56

按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報的利潤總額的數(shù)據(jù)填寫成了凈利潤的金額，那這種情況是怎么把報表的數(shù)據(jù)修正過來？

郭老師 解答

2022-05-27 18:57

你的利潤表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來寫。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:03

利潤表里的利潤總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù)，就是利潤表里面的利潤總額是凈利潤加補繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù)，這樣是對的嗎？

郭老師 解答

2022-05-27 19:05

你好，對的是的，是這么做的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:08

那2021年的企業(yè)所得稅申報表里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)是要怎么修改？

郭老師 解答

2022-05-27 19:08

電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納更正申報，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。

VIVIFan 追問

2022-05-27 19:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-05-27 19:15

不用客氣，工作愉快。