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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-11 16:41

我直接紅字沖了做了十萬的憑證。11萬的當(dāng)時(shí)收到票以經(jīng)付款并做賬。就不需要再做一萬差額的分錄了吧?是否收到的票多出預(yù)提的金額就沖紅然后把多出的金額再做賬?分錄怎么寫

方老師 解答

2017-05-10 22:37

把發(fā)票附在16年預(yù)提的憑證后面,用發(fā)票復(fù)印件再補(bǔ)做差額1萬的成本。

方老師 解答

2017-05-11 17:32

不需要。 
你把原預(yù)提的沖紅后按收到發(fā)票全額做賬就可以。 
17年3月借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會(huì)這樣處理 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2018-12-07 08:41:13
好,如果你們是服務(wù)行業(yè)的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好,這么做賬的話是可以的
2024-03-27 15:57:57
你好,可以的,操作沒問題。
2025-01-10 14:06:06
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