1.老師，做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時，我2021年實際全年計提的工資假設(shè)是10萬，截止21年12月實際發(fā)放的工資數(shù)是8萬，有2萬是在22年1月份發(fā)放的，這2萬需要調(diào)增嗎？ 2.工會經(jīng)費是按照計提數(shù)10萬的2%計提的即2000，截止21年實際發(fā)放了1800的工會經(jīng)費，剩余的200是在22年1月份發(fā)放的，那22年發(fā)放的200需要調(diào)增嗎？ 3.在填寫A105050職工薪酬調(diào)整項目時，賬栽金額應(yīng)填寫10萬還是8萬？

文文老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-27 12:00

這2萬不需要調(diào)增
22年發(fā)放的200不需要調(diào)增
賬栽金額應(yīng)填寫10萬

戀念不忘追問

2022-05-27 14:49

老師，那A105050中的實際發(fā)生額填寫多少？

文文老師解答

2022-05-27 14:56

A105050中的實際發(fā)生額填寫10萬

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