春花秋實(shí) 追問

2022-05-26 14:40

老師您好！對(duì)方已經(jīng)開專票給我們了，這個(gè)100多萬(wàn)的房產(chǎn)現(xiàn)在只有對(duì)方開票給我們，這是別家公司用房產(chǎn)來(lái)抵我們之前的貨款，我們不會(huì)開票給對(duì)方了

meizi老師 解答

2022-05-26 14:43

你好； 不開票 ； 那你之前也得走無(wú)票收入 掛應(yīng)收賬款的； 你沒有掛應(yīng)收賬款嗎   

春花秋實(shí) 追問

2022-05-26 14:46

老師您好！之前的會(huì)計(jì)沒有掛賬

meizi老師 解答

2022-05-26 14:52

 你好；   補(bǔ)做 j借應(yīng)收賬款貸 以前年度損益調(diào)整； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；       然后做   
借固定資產(chǎn)； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款    
2022-05-26 14:30:41

春花秋實(shí) 追問

2022-05-26 15:00

借：應(yīng)收賬款113萬(wàn)   貸：以前年度損益調(diào):100萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）13萬(wàn)，然后做   借：固定資產(chǎn)100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款 113萬(wàn)      老師這樣做可以嗎？

春花秋實(shí) 追問

2022-05-26 15:03

借：應(yīng)收賬款113萬(wàn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）13萬(wàn)，然后做 借：固定資產(chǎn)100萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn)，貸：應(yīng)收賬款 113萬(wàn) 老師這樣做可以嗎？   我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則，如果用了以前年度損益調(diào)整科目，會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不相等

meizi老師 解答

2022-05-26 15:07

你好 ；    是的；         可以這樣來(lái)做賬的； 你調(diào)整了 會(huì)造成你勾稽不平 ；是正常的； 有這個(gè)差異金額哈； 對(duì)的哈   

春花秋實(shí) 追問

2022-05-26 15:30

老師，也就是不用以前年度損益科目來(lái)調(diào)整，直接用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目來(lái)做，這樣有沒有啥問題呢？感覺金額太大

meizi老師 解答

2022-05-26 15:38

 你好； 是的。 這個(gè)沒有問題的