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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-25 09:59

你好，跨年收入補(bǔ)計(jì)的分錄是
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

℃ 追問(wèn)

2022-05-25 10:01

沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目  用未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2022-05-25 10:02

你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，就通過(guò) 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  科目代替

℃ 追問(wèn)

2022-05-25 11:45

那銷(xiāo)項(xiàng)稅額也需要計(jì)入利潤(rùn)分配未分配里面嗎

鄒老師 解答

2022-05-25 11:46

你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額正常計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額核算，因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)稅額不是損益科目，不需要通過(guò) 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  科目核算的 

℃ 追問(wèn)

2022-05-25 13:53

普票沒(méi)超45W是免征的  銷(xiāo)項(xiàng)稅額要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入    銷(xiāo)項(xiàng)稅務(wù)正常來(lái)計(jì)入的話  利潤(rùn)總額就有變動(dòng)

鄒老師 解答

2022-05-25 13:55

你好，跨年的損益事項(xiàng)，通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整科目核算，不影響當(dāng)年的利潤(rùn)數(shù)據(jù)啊 

℃ 追問(wèn)

2022-05-25 14:38

跨年的銀行手續(xù)費(fèi)也是計(jì)入以前年度調(diào)整損益吧

鄒老師 解答

2022-05-25 14:38

你好，是的，是這樣的

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你好，就是同一個(gè)事情，說(shuō)法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你是做什么用的 一般財(cái)務(wù)上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好，沒(méi)有申報(bào)應(yīng)該是能夠修改的，你退出重新進(jìn)一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好，截個(gè)圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學(xué)你好 對(duì)的 直接寫(xiě)就可以
2022-05-27 16:15:51
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