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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-23 16:18

你好，暫估和發(fā)票一致的，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-23 16:28

不一致
現(xiàn)在開的是專票有進項主要
這個月剛認正的

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-23 16:29

我這樣做可以不

郭老師 解答

2022-05-23 16:31

好，你當時是價稅合計做賬的吧？

郭老師 解答

2022-05-23 16:31

應該是調整你的財務費用，借應交稅費，應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-05-23 17:29

嗯，當時價稅合計已經做進去了，拿銀行回單做的
為什么是利潤分配未分配利潤呢[握手]
有點不明白

郭老師 解答

2022-05-23 17:30

你好，你的財務費用多做了跨年了，這個財務費用利用利潤分配或者是以前年度損益調整來做，這個理解嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
你用以前年度損益調整做 一樣可以在19年抵扣所得稅
2020-02-18 10:39:58
你好！計入財務費用就可以
2016-01-17 20:44:00
您好， 計入到財務費用的
2022-01-18 16:09:38
你好，需要補做入賬分錄 借：以前年度損益調整—財務費用—手續(xù)費，貸：銀行存款?
2021-10-21 10:58:52
您好！其實這個需要找安裝POS的服務單位開票
2018-11-23 16:10:29
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