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張瑤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2017-05-08 18:25

好的，老師，匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是不是要等于賬上未分配利潤的金額？

余夢 追問

2017-05-09 16:17

16年的匯算清繳可以彌補(bǔ)虧損數(shù)小于賬上未分配利潤的借方金額，老師，這種情況咋整啊，需不需要調(diào)賬？

張瑤老師 解答

2017-05-08 14:01

你好，包含，應(yīng)付職工薪酬的賬載金額填寫的是上一年應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)的金額，也就是一年所計(jì)提的應(yīng)付工資之和。

張瑤老師 解答

2017-05-09 16:12

你好，不是的，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是企業(yè)從創(chuàng)建以來的累計(jì)利潤，這里面的虧損并不都能在所得稅匯算清繳時(shí)稅前補(bǔ)虧，只能在5年內(nèi)稅前補(bǔ)虧。

張瑤老師 解答

2017-05-09 16:34

你好，你所說的是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度彌補(bǔ)的虧損數(shù)嗎？這種情況不需要調(diào)賬。

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相關(guān)問題討論
你要是都計(jì)提話，那就按這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)
2020-05-12 10:22:40
匯算里的納稅調(diào)整明細(xì)表中，職工薪酬是根據(jù)職工薪酬調(diào)整明細(xì)表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好 是的 有調(diào)增的是的
2021-04-06 16:13:42
職工薪酬按計(jì)提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
根據(jù)工資及規(guī)定的扣除比例進(jìn)行填寫。
2017-02-27 12:34:43
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