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送心意

夏天老師

職稱初級會計師,中級會計師

2022-05-23 11:17

你好,個人墊付房租時,借其他應付款-房租20000,貸其他應付款-員工代墊20000,分攤時借管理費用-房租1666.67,貸長期待攤費用-房租1666.67,等到發(fā)票來時,借長期待攤費用-房租20000,貸其他應付款-房租20000

Amy 追問

2022-05-23 11:23

老師,那后期每月期末分攤時,也是借管理費用-房租1666.67,貸長期待攤費用-房租1666.67嗎

Amy 追問

2022-05-23 11:30

老師,還有像這種4月份就已經支付了的,5月份才開始建賬,那5月份是不是要分攤4月和5月的房租呢?

夏天老師 解答

2022-05-23 11:32

是的,后期攤銷是一樣的,攤銷按照你的實際月份來攤銷就可以了

Amy 追問

2022-05-23 11:35

就是說4月付支付了一年的,4月份就要開始攤銷?

夏天老師 解答

2022-05-23 11:36

不是,你的房租假如從4月就開始算起,那么4月就開始攤銷,按照你租賃時間來

Amy 追問

2022-05-23 11:39

租賃合同是從4月份開始,可是我這個月才建賬,要如何分攤4月呢?

夏天老師 解答

2022-05-23 11:40

分攤的時候多分攤一個月或者從4月開始建賬

Amy 追問

2022-05-23 11:43

那補開過來的發(fā)票應該貼在哪張記賬憑證下面呢

夏天老師 解答

2022-05-23 11:43

貼在你借長期待攤費用-房租20000,貸其他應付款-房租20000這筆分錄下面

Amy 追問

2022-05-23 11:44

好的,謝謝老師。

夏天老師 解答

2022-05-23 11:44

不客氣,希望有幫到你

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