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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-05-23 10:08

你好不需要聯(lián)系專管員的，人家已經(jīng)作廢了，你再認(rèn)證的話，你進(jìn)項(xiàng)里面不需要填寫的，也就是減去這個作廢了之后的發(fā)票來填寫就可以啊。

ellenwzz 追問

2022-05-23 10:11

不好意思老師，我沒看明白
我是需要直接改表嗎 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2022-05-23 10:13

你好，人家已經(jīng)作廢了，你認(rèn)證了沒有效，比如你認(rèn)證了100，這個作廢的發(fā)票是20，你只需要填寫80就可以。

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相關(guān)問題討論
好的，謝謝
2019-10-28 11:36:43
老師為什么？
2017-09-30 20:02:36
您好，同學(xué)，是可以的。
2020-12-24 15:26:05
你好！ 不用的，這兩個稅收編碼是一個意思。沒有影響的
2020-07-23 10:21:38
這個做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣處理，同時當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后當(dāng)月沒有抵扣此發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-07-05 22:48:24
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