carol. 追問

2022-05-23 13:42

還沒有做，21年還沒做匯算，不知道怎么調(diào)賬和匯算

郭老師 解答

2022-05-23 13:43

你好，2021年收入勿計(jì)了，費(fèi)用已經(jīng)做賬啦。

carol. 追問

2022-05-23 14:53

？？？？？什么意思老師？？你好像沒回答我的問題，要怎么調(diào)賬和匯算？

郭老師 解答

2022-05-23 14:57

你去年的收入錯(cuò)誤地計(jì)入了費(fèi)用里面，你肯定做賬了
你是不是借銀行存款
貸管理費(fèi)用100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)做的是這一個(gè)
是為你做匯算清繳，是你做賬務(wù)處理
你是做的這個(gè)分錄嗎？如果是的話，現(xiàn)在借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
納稅調(diào)整明細(xì)表收入類的其它里面填寫稅收金額100
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其它里面填寫帳載金額100