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秦楓老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-21 19:19

同學(xué)你好，這個(gè)情況就是年底的時(shí)候，或者平時(shí)的時(shí)候沒(méi)有對(duì)未交增值稅，這個(gè)科目進(jìn)行核查，未交增值稅這個(gè)科目，次月交完稅款之后，這個(gè)余額是平的，是零，方法是可以補(bǔ)齊補(bǔ)轉(zhuǎn)一下，你只要保證未交增值稅余額目前相符就可以了。

周 追問(wèn)

2022-05-21 19:37

老師，麻煩你看一下，能不能講一下怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

秦楓老師 解答

2022-05-21 19:40

把你的進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 全部轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸方 最后把轉(zhuǎn)出未交增值稅金額轉(zhuǎn)到未交增值稅  整個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)下科目就全平了  

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說(shuō)明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說(shuō)明多交
2022-04-25 10:53:58
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