來來老師 解答

2022-05-21 11:57

要是已經(jīng)入賬了  
就是疏忽調(diào)了
可以把數(shù)字寫在1.2提示的位置

5fsshz 追問

2022-05-21 13:54

你說的前面表是那個表呀？

來來老師 解答

2022-05-21 14:17

這個得看你的納稅調(diào)整表和你的利潤表了
你那個他給你那個提示都是納稅調(diào)整表的，因為一個是罰款的，一個是稅收滯納金的，但你這個利潤表上不知道有沒有，如果利潤表上有的話，那你就該做調(diào)整做調(diào)整，然后主表的話不自動填寫，您需要手寫
如果你利潤表營業(yè)外支出的話，就沒有這兩項，那就是做賬少做了，你得先改利潤表，報完這個表之后，一般隔一天之后你再報這個匯算清繳表，這樣比對時候不會有時間查

5fsshz 追問

2022-05-21 14:23

張利益表意思是調(diào)2021年12份的賬呀？

5fsshz 追問

2022-05-21 14:33

問題是手動填不了

來來老師 解答

2022-05-21 14:34

你21年是不是就沒有做那個罰款和滯納金的呀？

來來老師 解答

2022-05-21 14:36

他不管你做沒做他這個稅務(wù)局，只要他系統(tǒng)中監(jiān)測出來你要罰款滯納金，他就看你會為那調(diào)整，如果你那調(diào)整沒有做的話，他一會提示你，所以說你最好是把利潤表改一下，寫上這個數(shù)你虧損有了它，然后呢，你在那兒調(diào)整把它調(diào)了，這樣的話就是平了就不，你要不你就得多調(diào)出來
這個話你改賬也改不了了，你不能改21年賬了，你要是改也是做在2022年了
你說手工填不了是為什么填不了？是指？
稅收金額一定是0，然后會計金額就是你把稅局提示你數(shù)寫上去就要做了調(diào)增

來來老師 解答

2022-05-21 14:39

然后我看了一下你這個金額，是不是只是滯納金呢？然后這個金額不大，影響也不大的話，如果你要實在覺得改表啊什么的麻煩的話，實務(wù)中你就放去改利潤表，然后直接把這個40多塊錢給他填寫到稅收滯納金那塊，然后稅收金額零會計金額是40多塊錢，然后就調(diào)增出來這個錢了

5fsshz 追問

2022-05-21 14:40

可以了老師可以了老師

5fsshz 追問

2022-05-21 14:42

老師，還有一個提醒，我確實有營業(yè)外收入，那就直接不管直接報，是嗎

來來老師 解答

2022-05-21 14:45

這個如果是正確的 可以忽略
稅局一般就是對其他字樣的有提示