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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-05-20 15:14

你是簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)分不出來是嗎？

適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。

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你好，你得分出簡易計(jì)稅對應(yīng)的，還有一般給水對應(yīng)的，如果分不出來的話，需要計(jì)算抵扣。
2022-05-20 09:52:01
你好，全部做勾選認(rèn)證抵扣 然后按比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
2022-05-20 13:46:01
納稅人建筑行業(yè)的取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票選擇認(rèn)證應(yīng)該遵循如下規(guī)定： 1、在簡易征收情況下，購買商品或接受服務(wù)時(shí)，納稅人可以向銷售商或提供服務(wù)單位申請開具簡易發(fā)票，而該種發(fā)票只有“購買方單位名稱”和“金額”欄位，就算是發(fā)票上沒有“數(shù)量”、“稅率”等欄位，納稅人也可以對發(fā)票上的金額進(jìn)行認(rèn)證。 2、對于一般征收情況下的發(fā)票，要求發(fā)票上必須有“數(shù)量”、“單價(jià)”、“稅率”等欄位，而且發(fā)票上的金額必須包括“稅率” 欄位的金額。只有這樣，才能認(rèn)定發(fā)票上的稅額是正確的。 以上就是一般納稅人建筑行業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證情況，在此基礎(chǔ)上，納稅人應(yīng)根據(jù)不同征收情況進(jìn)行認(rèn)證，以確保發(fā)票正確性。 另外，為了確保發(fā)票認(rèn)證過程中更加安全、準(zhǔn)確、高效，建議納稅人使用發(fā)票軟件來實(shí)現(xiàn)管理。發(fā)票軟件采用科技手段對發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)認(rèn)證，不僅可以有效地防止出現(xiàn)新式偷稅行為，而且可以有效地提高發(fā)票管理的效率。 拓展知識： 發(fā)票認(rèn)證是建立在發(fā)票管理的基礎(chǔ)上，旨在通過驗(yàn)證發(fā)票的真實(shí)性來確保購買方和銷售方的利益。發(fā)票認(rèn)證一般分為機(jī)構(gòu)認(rèn)證、納稅人認(rèn)證和稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證三種形式，它能夠有效地幫助企業(yè)節(jié)稅，提高發(fā)票管理的效率，并為稅收管理提供有效保障。
2023-03-02 13:55:15
同學(xué)你好 簡易征收項(xiàng)目對應(yīng)的專票不能抵扣
2022-05-20 15:16:10
你是簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)分不出來是嗎？ 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。
2022-05-20 15:14:02
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