郭老師 解答

2022-05-20 10:18

你好
30欄啦，剛才打錯(cuò)了

虹 追問(wèn)

2022-05-20 10:19

好的，那賬上需要怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2022-05-20 10:24

你好，這個(gè)是需登的嗎？如果有實(shí)際業(yè)務(wù)的不用。

虹 追問(wèn)

2022-05-20 10:28

就是每個(gè)月的電費(fèi)都是暫估的，不會(huì)取得發(fā)票。

郭老師 解答

2022-05-20 10:29

那就是有實(shí)際業(yè)務(wù)，賬上不用做處理，只需要調(diào)整就行。

虹 追問(wèn)

2022-05-20 10:40

那電子稅務(wù)局里的未分配利潤(rùn)金額和賬上的就對(duì)不上了，我需要做什么備注嗎？

郭老師 解答

2022-05-20 10:42

你好，什么原因不一致的？

虹 追問(wèn)

2022-05-20 10:47

應(yīng)該說(shuō)是匯算清繳時(shí)A106000表（企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表）里的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”就會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)不一致了。

郭老師 解答

2022-05-20 10:49

是的是的，不一致的忽略就可以的，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)。

虹 追問(wèn)

2022-05-20 11:03

調(diào)整說(shuō)明需要付在打印出來(lái)的申報(bào)表上嗎

郭老師 解答

2022-05-20 11:05

你好，你可以自己?jiǎn)为?dú)記錄，有沒(méi)有都可以。

虹 追問(wèn)

2022-05-20 11:26

好的謝謝老師。

郭老師 解答

2022-05-20 11:51

不用客氣，工作愉快