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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-19 11:45

你好;  你匯算之前  比如22年5月底之前收到發(fā)票都可以稅前扣除的

路路 追問

2022-05-19 11:50

那要是超過五月了呢,應(yīng)該怎么辦

meizi老師 解答

2022-05-19 12:06

你好 ; 那就調(diào)增處理哈 ;然后  你這個是貨物 發(fā)票  ; 你們銷售貨物了嗎   

路路 追問

2022-05-19 14:03

不是哦,對方幫我們開發(fā)小程序軟件,一直沒進(jìn)度也不給我們開票。都已經(jīng)付了兩萬多。只能調(diào)增了嗎

路路 追問

2022-05-19 14:04

之后對方可能會給我們補(bǔ)票,我們準(zhǔn)備找稅局反映這個事,所以之后可能會拿到票,那我假如7、8月才拿到這個票怎么辦 ?付款的時候我計入的是預(yù)付賬款,之后的會計分錄是什么

meizi老師 解答

2022-05-19 14:07

 你好; 你軟件計入無形資產(chǎn)自用的話; 攤銷額 部分要調(diào)增處理 。是的   

路路 追問

2022-05-19 14:37

那我們之后拿到票了怎么辦

meizi老師 解答

2022-05-19 14:44

 你好;  之后拿到發(fā)票的話  與你實際    做無形資產(chǎn)的金額一致 ;直接付無形資產(chǎn)分錄后面   

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企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
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這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業(yè)做的,后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
你好,還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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