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鐘存老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-05-19 11:11

同學(xué)你好
很高興為你解答
固定資產(chǎn)的欄次   按照固定資產(chǎn)的類別選項(xiàng)行
然后填寫資產(chǎn)的原值（購買價(jià)格），本期折舊（賬面累計(jì)折舊本年的貸方累計(jì)發(fā)生額），累計(jì)折舊等于本期的折舊，如果是發(fā)票購買的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值一樣的，稅收折舊=本年折舊【說明，和正常的固定資產(chǎn)折舊一樣，這個(gè)行次沒有區(qū)別的，差異在開辦費(fèi)】
開辦費(fèi)行次，第一列（填寫你賬面確認(rèn)的所有的開辦費(fèi)，不僅僅是資產(chǎn)的折舊），后面的兩列看會(huì)計(jì)你是按照幾年進(jìn)行攤銷，還是暫時(shí)不攤銷的，稅務(wù)的需要看你們選擇一次扣除還是三年年以上扣除的

陽光路上 追問

2022-05-19 11:29

謝謝老師，前面的理解了。開辦費(fèi)那里還是不太清楚：公司是房地產(chǎn)，還在籌建期，開辦費(fèi)第一列已明白，后面資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)那欄是不是把業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額的40%去掉后全部填上？

陽光路上 追問

2022-05-19 11:43

老師：我附截圖，主要開辦費(fèi)那里不會(huì)填。我這里開辦費(fèi)資產(chǎn)計(jì)稅那里填的是開辦費(fèi)933039.4減去其中的招待費(fèi)98651*40%，我填對了嗎

鐘存老師 解答

2022-05-19 11:47

開辦費(fèi)資產(chǎn)計(jì)稅那里填的是開辦費(fèi)933039.4減去其中的招待費(fèi)98651*40%，我填對了
【填寫的是正確的】

陽光路上 追問

2022-05-19 11:51

開辦費(fèi)里包含了折舊金額，

鐘存老師 解答

2022-05-19 12:24

開辦費(fèi)里包含了折舊金額，
【是的】

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)填寫的是固定資產(chǎn)原值。
2022-04-14 17:50:55
是的，等于資產(chǎn)原值。麻煩五星好評(píng)，謝謝！
2018-05-27 13:28:24
同學(xué)你好 很高興為你解答 固定資產(chǎn)的欄次? ?按照固定資產(chǎn)的類別選項(xiàng)行 然后填寫資產(chǎn)的原值（購買價(jià)格），本期折舊（賬面累計(jì)折舊本年的貸方累計(jì)發(fā)生額），累計(jì)折舊等于本期的折舊，如果是發(fā)票購買的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值一樣的，稅收折舊=本年折舊【說明，和正常的固定資產(chǎn)折舊一樣，這個(gè)行次沒有區(qū)別的，差異在開辦費(fèi)】 開辦費(fèi)行次，第一列（填寫你賬面確認(rèn)的所有的開辦費(fèi)，不僅僅是資產(chǎn)的折舊），后面的兩列看會(huì)計(jì)你是按照幾年進(jìn)行攤銷，還是暫時(shí)不攤銷的，稅務(wù)的需要看你們選擇一次扣除還是三年年以上扣除的
2022-05-19 11:11:02
您好 固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填寫原值
2019-05-24 09:17:35
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額，它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時(shí)所支付的實(shí)際成本，包括固定資產(chǎn)的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個(gè)余額通常不會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變，除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
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