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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 10:59

銀行不用的，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，直接做這個(gè)就可以了。

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:02

那減免的年500萬(wàn)，有些是沒(méi)有開發(fā)票的，開沒(méi)開票都不用做那筆稅費(fèi)的分錄嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:03

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:04

好的，非常感謝你

郭老師 解答

2022-05-19 11:05

不用客氣，工作愉快

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:06

再麻煩問(wèn)您一問(wèn)題，推薦客戶的推薦費(fèi)，應(yīng)該怎么做？直接發(fā)工資算成本？代交勞務(wù)費(fèi)嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:09

你好，這個(gè)是子宮的嗎？職工的話直接做工資薪金不需要發(fā)票的。

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:10

不是哦，是外面的人

郭老師 解答

2022-05-19 11:13

最好有勞務(wù)發(fā)票，有勞務(wù)發(fā)票你們可以抵扣所得稅。

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:16

對(duì)方不愿意開，個(gè)人的
那就是可以算在主營(yíng)成本或者銷信費(fèi)用里面了，然后年底企業(yè)所得稅調(diào)增是吧
同樣的，打掃衛(wèi)生的阿姨，可以簽個(gè)勞務(wù)協(xié)議，也扣勞務(wù)費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2022-05-19 11:18

你好，那就正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-05-19 11:18

可以的，可以這么做。

風(fēng)輕_云淡 追問(wèn)

2022-05-19 11:21

員工的提成，如果不跟工資發(fā)放的話，是不是只能讓他提供發(fā)票？

郭老師 解答

2022-05-19 11:25

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

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你好，小規(guī)模納稅人只需要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級(jí)科目的
2016-07-13 13:33:57
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
您好！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
2018-05-17 10:10:21
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
這個(gè)沒(méi)有什么區(qū)別，只是科目不同而已，一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
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