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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 10:09

你好，對(duì)的是的，不允許抵扣的。

嘻嘻 追問(wèn)

2022-05-19 10:42

實(shí)行的是差額征收  沒(méi)有抵扣  但是我們的進(jìn)項(xiàng)有10多萬(wàn)的留抵  稅務(wù)要求做轉(zhuǎn)出 不給退稅

郭老師 解答

2022-05-19 10:43

你好，就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款嗎？如果是的話，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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你好，看你們收到的發(fā)票是什么了
2019-02-20 15:00:57
你好，可以抵扣的呢，可以的
2020-04-21 11:43:53
你好，你指申報(bào)表進(jìn)銷項(xiàng)的填寫(xiě)嗎
2019-12-30 19:27:56
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額，按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅； 也可以選擇差額納稅，以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2019-12-30 19:59:12
您指的是您收到勞務(wù)派遣公司的差額征收的發(fā)票能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)還是指勞務(wù)派遣公司本身取得的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣的問(wèn)題？
2018-04-24 15:34:33
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