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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 09:22

你好；     意思是A委托B代付款給你公司是嗎？   你讓A 出具委托付款書蓋章給你做附件 ； 你去處理分錄

敬娜 追問

2022-05-19 15:02

都是很長時(shí)間的了，委托書是出不了了，目前只有自己把調(diào)平，不知道該怎么處理這個(gè)分錄

meizi老師 解答

2022-05-19 15:06

 你好；      如果出不來的話   ； 那么你們就直接做     之前分錄發(fā)來看看   

敬娜 追問

2022-05-19 16:51

這是我們的科目余額表（應(yīng)收賬款）都是負(fù)數(shù)了，實(shí)際上我們又沒有預(yù)收人家的

meizi老師 解答

2022-05-19 16:58

 你好；     應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)就是 預(yù)收賬款的 ；   你 做B收到款   ：   借銀行存款貸應(yīng)收賬款 。    那你   之前做的收入是那個(gè)科目      

敬娜 追問

2022-05-19 17:03

之前開票出去，借：應(yīng)收賬款-A      貸：營收               收到B款項(xiàng)，借：銀行存款          貸：應(yīng)收賬款-B
          這樣一來就形成的B的負(fù)數(shù)，怎么調(diào)回來？

meizi老師 解答

2022-05-19 17:09

 你好；   對(duì)沖 ： 借  應(yīng)收賬款 -B  貸 應(yīng)收賬款-A ； 自己寫一個(gè)情況說明 老板簽字 對(duì)沖科目   

敬娜 追問

2022-05-19 17:11

情況說明附在記賬憑證后面是嗎？

meizi老師 解答

2022-05-19 17:16

是的。  就這樣處理。 不然你科目不平的    

敬娜 追問

2022-05-19 17:49

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-05-19 17:49

 不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評(píng)價(jià)  

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你好，實(shí)際工作中也可以用預(yù)付賬款，這個(gè)科目的，其實(shí)最好是兩個(gè)科目都設(shè)置
2020-06-10 14:19:29
應(yīng)收賬款還有應(yīng)付帳款都是直接按照期末余額填制也是可以的，應(yīng)收賬款應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款借方余額的合計(jì)數(shù)填制 應(yīng)付帳款根據(jù)應(yīng)付帳款和預(yù)付賬款貸方余額的合計(jì)數(shù)填制 是為了不在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2017-08-25 09:45:25
你好，做好是做應(yīng)收預(yù)收這樣可以業(yè)務(wù)做劃分
2020-04-23 06:18:29
應(yīng)收貸方就是預(yù)收 預(yù)付與應(yīng)收，預(yù)收沒有關(guān)系
2017-06-19 09:54:51
應(yīng)收賬款的期末借方有金額是代表什么意思，應(yīng)收未收的 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思提前收的 預(yù)付賬款的期末借方有金額是代表什么意思提前支付的 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思應(yīng)該支付未支付出去的 預(yù)收賬款的期末借方有金額是代表什么意思應(yīng)收未收到 如果是在期末貸方有金額是代表是什么意思提前收取的
2019-03-01 10:37:00
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