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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-05-18 15:30

你好

一、根據正常銷售,確認收入:
借:銀行存款或應收賬款,
貸:主營業(yè)務收入,
應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)。
二、繳納增值稅時:
本月上交本月應交的增值稅:
借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金),
貸:銀行存款。
本月上交以前期間應交未交的增值稅:
借:應交稅費--未交增值,
貸:銀行存款。
三、收到增值稅返還
借:銀行存款,
貸:其他收益。
如果未設置其他收益科目,可以計入營業(yè)外收入科目。

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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