郭老師 解答

2022-05-18 11:22

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

菇?jīng)霆? 追問

2022-05-18 11:28

那老師，我們這么進(jìn)項(xiàng)留抵有5000，但申請到的只有4800，這樣的話在申報(bào)的時(shí)候是把5000全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，還是只有4800？

郭老師 解答

2022-05-18 11:29

你好，只填寫4800就可以的，沒有收到的不用。

菇?jīng)霆? 追問

2022-05-18 11:33

那這樣是不是表示我們還有200的進(jìn)項(xiàng)留抵？

郭老師 解答

2022-05-18 11:34

是的是的，還有抵扣的2%可以以后抵扣。