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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-16 11:25

你好，當(dāng)時(shí)開(kāi)的是專票還是普通發(fā)票的，普通發(fā)票的話還是可以免稅的，按照小規(guī)模的申報(bào)表里面填寫，如果在15萬(wàn)以內(nèi)的直接填寫第十欄。

Sunshine 追問(wèn)

2022-05-16 11:33

4月開(kāi)始都沒(méi)有額度15萬(wàn)了啊，我們都有98萬(wàn)的普票呢，

郭老師 解答

2022-05-16 11:36

好也不需要繳納的。

郭老師 解答

2022-05-16 11:36

需要在第12欄里面填寫填寫的位置不？

Sunshine 追問(wèn)

2022-05-16 11:47

專票是59349.48不含稅，普票981257.42，不含稅，開(kāi)錯(cuò)的情況是1%開(kāi)的，那我現(xiàn)在怎么填寫申報(bào)表數(shù)字

郭老師 解答

2022-05-16 11:48

專票在第一欄和第二欄里面填寫

郭老師 解答

2022-05-16 11:48

專票開(kāi)的是1%的嗎？如果是的話，你問(wèn)一下你數(shù)據(jù)，允許你們按照百分之一來(lái)交稅吧。

郭老師 解答

2022-05-16 11:49

普通發(fā)票的在第12欄填寫981257.42
然后再減免明細(xì)表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列和第三列都是填寫這個(gè)金額。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好同學(xué)，一般納稅人是沒(méi)辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開(kāi)專票 般納稅人給小規(guī)模開(kāi)普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計(jì)提
2019-01-16 08:13:55
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好，沒(méi)有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來(lái)
2020-07-06 15:06:43
你好 一般納稅人可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
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