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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-15 21:42

你好
沒(méi)有的
只要金額一樣的不影響

肄米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-05-15 21:54

去年開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,具體賬務(wù)處理是借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。今年對(duì)方單位要求紅沖,不僅名字變了,要重新開(kāi)具28萬(wàn)的票。這個(gè)算是金額變動(dòng)了吧?

郭老師 解答

2022-05-15 21:54

屬于金額變動(dòng)的
那你可以把這個(gè)8萬(wàn)放到今年所得稅今年繳納。

肄米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-05-15 22:02

紅沖后的具體賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2022-05-15 22:06

借以前年度損益調(diào)整20
銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整20
銷項(xiàng)


借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8
銷項(xiàng)
然后結(jié)轉(zhuǎn)8萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本

肄米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-05-15 22:13

那我今年要報(bào)去年的所得稅匯算清繳,正常申報(bào)就行了嗎?

肄米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-05-15 22:14

按去年實(shí)際開(kāi)票的收入來(lái)確認(rèn)?

郭老師 解答

2022-05-15 22:18

你好
是的
是這么做的。

肄米陽(yáng)光 追問(wèn)

2022-05-15 22:19

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-05-15 22:19

不用客氣,工作愉快

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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,增值稅是沒(méi)有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有規(guī)定一定匯算清繳,個(gè)人得稅匯算清繳一般指結(jié)合所得四項(xiàng),不包括經(jīng)營(yíng)所得
2022-03-20 22:28:33
您好,符合條件收據(jù)就可以入賬,國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))對(duì)企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范,其中提到:企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人支付的款項(xiàng),可以憑個(gè)人開(kāi)具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右。
2020-07-22 10:02:10
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