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宋生老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-03 16:00

您好！是幾月退回的。你作廢了發(fā)票沒(méi)有

鮮林波 追問(wèn)

2017-05-03 16:10

@宋老師：4月退回的，作廢發(fā)票是在開(kāi)票系統(tǒng)里面點(diǎn)擊作廢嗎？應(yīng)該作廢了，發(fā)票不是我開(kāi)的。

宋生老師 解答

2017-05-03 16:12

您好!4月退回的，你應(yīng)開(kāi)紅字才行。

鮮林波 追問(wèn)

2017-05-03 16:16

@宋老師：開(kāi)了張紅字發(fā)票?，F(xiàn)在在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面有沒(méi)有表填。

宋生老師 解答

2017-05-03 16:18

您好！這個(gè)事項(xiàng)你直接讀入銷(xiāo)項(xiàng)就行了，不用單獨(dú)填表

鮮林波 追問(wèn)

2017-05-03 16:43

@宋老師：就直接按帳上應(yīng)交增值稅填報(bào)就可以了嗎

宋生老師 解答

2017-05-03 16:44

您好！是按申報(bào)表上面的報(bào)。不過(guò)賬上面確實(shí)也應(yīng)該一致

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兩者不符是正常的，因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
2019-04-10 11:07:04
你好，需要把2月多繳納的填寫(xiě)在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)）規(guī)定，納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí)，由于原適用16%稅率的銷(xiāo)售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫(xiě)相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
如果沒(méi)有稅款發(fā)生?？梢院投悇?wù)局人員溝通將原報(bào)表撤回再申報(bào)。
2018-09-06 17:47:47
3.15號(hào)申報(bào)的是根據(jù)2月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)據(jù)以計(jì)提的增值稅。 3月計(jì)提的增值稅4月15號(hào)前申報(bào)繳納。
2018-03-24 08:42:20
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