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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-13 15:20

你好！是的。是可以扣除的

Anne 追問

2022-05-13 15:22

那我捐贈(zèng)要填這個(gè)表嗎，這個(gè)是調(diào)增的

宋生老師 解答

2022-05-13 15:23

你好！這個(gè)應(yīng)該在第三行這里

Anne 追問

2022-05-13 15:56

圈起來(lái)那里嗎，但是填不到的數(shù)據(jù)上去的

宋生老師 解答

2022-05-13 16:00

你好！是系統(tǒng)填不了嗎

Anne 追問

2022-05-13 16:02

是啊，是填那里的嗎？

Anne 追問

2022-05-13 16:06

是這樣子填嗎

宋生老師 解答

2022-05-13 16:07

你好！是的。這個(gè)是全額扣除的。

Anne 追問

2022-05-13 17:11

老師幫我看看我企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)是自動(dòng)出來(lái)的嗎，但是我看到那個(gè)本年度的數(shù)不對(duì)的？

宋生老師 解答

2022-05-13 17:12

你好！是的。這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的。你跟主表對(duì)一下

Anne 追問

2022-05-13 17:40

我們?nèi)ツ昀麧?rùn)表是虧損的，這個(gè)數(shù)不是利潤(rùn)凈利潤(rùn)那個(gè)數(shù)嗎

宋生老師 解答

2022-05-13 17:51

你好！你要看你去年的年報(bào)。不是看財(cái)報(bào)

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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