實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 09:56

帳載金額填我實際暫估金額 嗎，稅收金額填發(fā)票金額嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 09:59

你好，既然是暫估，那應(yīng)當(dāng)沒有發(fā)票才是啊 

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 10:03

我們暫估的金額，取回來一部分發(fā)票了

鄒老師 解答

2022-05-13 10:04

你好，取得了發(fā)票，就不需要在  納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次   填寫啊
沒有發(fā)票的部分，才需要這里填寫，然后全額調(diào)增處理 

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 10:26

匯算清繳的資產(chǎn)總額和之前申報的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額平均數(shù)，數(shù)據(jù)不一致會不會影響

鄒老師 解答

2022-05-13 10:28

你好，是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?nbsp;

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 10:35

我剛問了代賬公司，他們說是后面調(diào)了帳

鄒老師 解答

2022-05-13 10:41

你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢 

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 10:51

我看他憑證是調(diào)整了一部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 10:51

你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢 ，能給個正面回復(fù)嗎 

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 11:08

調(diào)整了這部分往來

鄒老師 解答

2022-05-13 11:13

你好，那就需要根據(jù)調(diào)整情況，做資產(chǎn)總額重新計算才是的 

實操學(xué)堂 追問

2022-05-13 11:19

那我就按最新的資產(chǎn)總額來填匯算清繳對嗎？

鄒老師 解答

2022-05-13 11:22

你好，是的，是這樣的