Lili 追問(wèn)

2022-05-12 15:22

老師那本月報(bào)稅的時(shí)候是不是要在報(bào)稅表上填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？

東老師 解答

2022-05-12 15:22

對(duì)，在退回來(lái)的時(shí)候，需要可以轉(zhuǎn)出。

Lili 追問(wèn)

2022-05-12 15:31

老師款項(xiàng)我們已經(jīng)收，是原來(lái)原我們進(jìn)項(xiàng)多，退回來(lái)的也是這樣做分錄嗎？那這樣做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金額也沒(méi)有少呢。

東老師 解答

2022-05-12 15:32

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出代表著進(jìn)項(xiàng)稅額就少了。

Lili 追問(wèn)

2022-05-12 15:47

老師那我們直接做這一筆就可以了是嗎？借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

東老師 解答

2022-05-12 15:48

對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，直接這么做就可以。