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秦楓老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-12 10:04

如果你們分公司企業(yè)所得稅不是獨(dú)立繳納的，分公司單獨(dú)記賬了，就直接把利潤表給總公司匯總申報(bào)繳納企業(yè)所得稅然后分配數(shù)字給分公司繳納，如果分公司沒建賬，，讓分公司把所有發(fā)票成本費(fèi)用交給總公司記賬，匯算清繳還是總公司算出應(yīng)納稅稅額分配給分公司所在地繳納！

小魚兒 追問

2022-05-12 10:09

是獨(dú)立繳納的，也有單獨(dú)做賬，那我這個(gè)股東配比怎么寫，按總公司的寫嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-12 10:15

一般情況下 分公司都不是獨(dú)立法人 一般都要匯總納稅分公司也無需匯算清繳   只有一些地方稅務(wù)局為了保護(hù)自己稅源 才會(huì)讓分公司獨(dú)立繳納  你確定你所得稅這個(gè)稅種是獨(dú)立繳納的么  獨(dú)立繳納所得稅的企業(yè) 自行申報(bào)企業(yè)所得稅 分公司正常是沒有股東的 營業(yè)執(zhí)照只有經(jīng)營者  你可以嘗試填寫下總公司的股東比率 

小魚兒 追問

2022-05-12 10:43

交不上去是什么原因呢

秦楓老師 解答

2022-05-12 10:56

你有幾個(gè)股東填寫幾個(gè) 合計(jì)比率等于1  不要有這么多空白欄次 

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個(gè)一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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