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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-11 15:36

您好，沒事，那您就做以前年度損益調(diào)整，但納稅申報(bào)表需要還原營業(yè)外支出+100.08

一杯酒 追問

2022-05-11 15:50

以前年度損益調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做呢？   麻煩您幫忙做下從調(diào)整到最后交稅的所有分錄吧，謝謝。

小林老師 解答

2022-05-11 16:20

您好，借以前年度損益調(diào)整，100.32貸其他應(yīng)付款，匯算清繳報(bào)表營業(yè)外支出+100.32

一杯酒 追問

2022-05-11 16:37

那多出來的25.08的所得稅的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？  所得稅不用調(diào)整以前年度損益嗎？

小林老師 解答

2022-05-11 17:58

您好，所得稅費(fèi)用是因?yàn)榻衲昀U納上年，所以借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

一杯酒 追問

2022-05-12 07:48

收到，謝謝林老師了。

小林老師 解答

2022-05-12 07:59

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-11 13:58:05
你好，分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-04-19 15:37:49
借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-06-06 09:54:22
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