秋茴 追問(wèn)

2022-05-11 09:26

老師，先做計(jì)提工資的分錄??？借：管理費(fèi)用-工資 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人餐費(fèi)/社保  貸：應(yīng)付職工薪酬-工資，我是這樣做的。

小林老師 解答

2022-05-11 09:30

您好，不是，就是您確認(rèn)10是稅后還是稅前

秋茴 追問(wèn)

2022-05-11 09:35

老師，這個(gè)是內(nèi)賬來(lái)的。然后是稅前的哦。

小林老師 解答

2022-05-11 09:40

您好，那您的分錄沒(méi)問(wèn)題

秋茴 追問(wèn)

2022-05-11 10:37

然后月底飯?zhí)眠^(guò)來(lái)結(jié)算的時(shí)候(假如8000元），再做這樣的分錄。借：管理費(fèi)用-員工餐費(fèi)5000   其他應(yīng)收款-個(gè)人餐費(fèi)3000
貸：現(xiàn)金8000，這樣對(duì)嗎？

小林老師 解答

2022-05-11 10:39

您好，是的，但是您只需要5000的發(fā)票

秋茴 追問(wèn)

2022-05-11 10:42

內(nèi)賬的，老師，有票沒(méi)票都沒(méi)關(guān)系了的。

小林老師 解答

2022-05-11 10:52

您好，那您的處理沒(méi)問(wèn)題