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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-10 16:20

可以的，可以在這個月補(bǔ)上的，借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品、應(yīng)付賬款等。

Happy 追問

2022-05-10 16:27

我可以在21年12月做一張憑證嗎
 我們是房地商鋪產(chǎn)租賃，一般納稅人，我的計提成本的會計分錄應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2022-05-10 16:28

你好，這個是自己的房屋嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？還是你租賃進(jìn)來的？如果你租賃進(jìn)來的，借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月分?jǐn)偅枥麧櫡峙?，未分配利潤貸預(yù)付賬款，跨年的做這個。

Happy 追問

2022-05-10 16:33

是公司的商鋪，租給客戶使用

郭老師 解答

2022-05-10 16:33

那你每個月的折舊借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊，這個就是你的成本。

Happy 追問

2022-05-10 16:54

老師，是想要做在21年12月呢。

郭老師 解答

2022-05-10 16:54

盡量的別做到12月份，如果你做到12月份的話，你之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表，還有預(yù)繳所得稅申報表都需要修改

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相關(guān)問題討論
你好，就是同一個事情，說法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你是做什么用的 一般財務(wù)上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好，沒有申報應(yīng)該是能夠修改的，你退出重新進(jìn)一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好，截個圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學(xué)你好 對的 直接寫就可以
2022-05-27 16:15:51
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