阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 14:16

根據(jù)我填的數(shù)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行應(yīng)該填多少

李霞老師 解答

2022-05-10 14:20

你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表不需要填的，你保存好主表以后，點開這個表，它會自動出數(shù)據(jù)的。如果沒有出數(shù)據(jù)，那就說明不需要體現(xiàn)的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 14:39

帶不出來，怎么計算， 我手動填上

李霞老師 解答

2022-05-10 14:45

你好，這個不需要計算的，正常他帶不出來也屬于正?，F(xiàn)象，她那就是不需要帶數(shù)的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 14:53

i不填數(shù)不對，我問我們這邊都是帶不出來的呢，我們是小微企業(yè)，下圖帶不出來就沒有優(yōu)惠政策就多繳了

李霞老師 解答

2022-05-10 14:57

你好同學(xué)，你保存完主表以后，你重新再打開那個表再看一下，然后你再去你剛開始勾選表格的那個頁面，看看把這張表勾選上了嗎。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 15:31

我用應(yīng)納所得額*0.225算出來的，都已經(jīng)勾選了，然后提取就什么數(shù)字也沒有，我還要繳納500多的所得稅，我以前沒計提過怎么做好?

李霞老師 解答

2022-05-10 15:34

你好，如果你用應(yīng)納稅所得額乘以2.5%得出來的稅額是對的，那你這個表兒就沒問題。然后計提的話，借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 16:46

用通過以前年度損益調(diào)整科目過渡嘛

李霞老師 解答

2022-05-10 16:48

小企業(yè)會計準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個科目了。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 17:43

那匯算清繳調(diào)增需要繳納的所得稅的分錄怎么做？下邊我這樣做正確嘛？
計提時：借：利潤分配-未分配利        
                     貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
繳納時：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
                          貸：銀行存款

李霞老師 解答

2022-05-10 17:54

你好同學(xué)，對的，就是這樣的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 18:12

可以在匯算清繳之后同時計提并繳納，也可以計提在四月份里，繳納在5月份。這兩種做法哪個比較好呢

李霞老師 解答

2022-05-10 18:12

你好同學(xué)，你在同一個月里進(jìn)行處理就可以的。

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 18:13

那就在5月里吧

李霞老師 解答

2022-05-10 18:36

祝您生活愉快開心快樂