實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 12:30

報(bào)表上的數(shù)字生成改不了。那我就報(bào)完稅，不去申請(qǐng)退稅就行吧。   那我這個(gè)金額轉(zhuǎn)出，不就沒有留底啦嗎，我再不去申請(qǐng)，這個(gè)金額就沒啦是不。

稅劍法盾 解答

2022-05-10 12:32

您好，不申請(qǐng)。這個(gè)留底還在，繼續(xù)抵扣就是了。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 13:37

哦，那我報(bào)表就改不了，就這樣直接申報(bào)。 我還是不理解，表格都進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啦，這個(gè)錢轉(zhuǎn)出去哪啦。

稅劍法盾 解答

2022-05-10 13:39

您好，如果已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，肯定下期不能抵扣，什么原因轉(zhuǎn)出

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 14:22

表二顯示上期留底稅額退稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

稅劍法盾 解答

2022-05-10 14:36

您好，估計(jì)來不及了，如果已經(jīng)拿到退稅款，只能申請(qǐng)退回退稅款，操作也很麻煩。附表二第22欄填負(fù)數(shù)。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 15:06

我剛查了一下銀行，給我自動(dòng)退回來啦  那這屬于強(qiáng)制退稅  那我就不用改啦直接申報(bào)吧。

稅劍法盾 解答

2022-05-10 15:09

您好，對(duì)的，已經(jīng)退了。是的，這部分不能抵扣了，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 15:22

稅務(wù)局說可以申請(qǐng)繳回，有沒必要啊

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 15:24

這是稅務(wù)局的圖片

稅劍法盾 解答

2022-05-10 15:26

您好，撤回稅務(wù)局可能會(huì)懷疑的。退稅最近被罰的企業(yè)很多。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 15:50

這樣啊，那我是應(yīng)該給他交回去呢，還好是不管他呢！  你說的撤回是是退稅回去嗎！  我也沒多少就300塊錢

稅劍法盾 解答

2022-05-10 15:57

您好，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有點(diǎn)問題，都會(huì)影響留底。老師建議僅供參考。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-10 16:20

老師您說的他們撤回退稅補(bǔ)繳回去稅務(wù)局會(huì)懷疑，是這個(gè)意思嗎。

稅劍法盾 解答

2022-05-10 16:31

您好，是的，強(qiáng)制退的企業(yè)沒錯(cuò)。