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老師你好，我現在在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳，當時我們賬上與幾家公司有一些借款往來，公司沒有收過對方借款利息，后面稅務局核查之后，要求對這些企業(yè)按同期銀行貸款利率收利息，利息金額要計入公司的收入并繳納增值稅和企業(yè)所得稅，現在我的企業(yè)所得稅匯算申報表要怎么填報，賬務上要如何處理呢
小玲
于2022-05-10 09:57 發(fā)布 ??427次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-05-10 10:03
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精選問題
老師，您好，咨詢你個問題，就是現在我們公司準備進貨 問
既然用于加工產品銷售，不能計入研發(fā)費用 答
老師：合同約定應收客戶是不含稅價26000元，實際開票 問
先按開票金額正常記賬：借：應收賬款 26780貸：主營業(yè)務收入 26000貸：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎 問
同學，你好 需要計提的 答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現了要到外面買發(fā) 問
同學，你好 因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格 答
生產企業(yè)進料加工貿易和一般貿易是否能同時申報 問
你好，可以的。 根據現行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務總局公告2012年第24號），進料加工貿易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿易出口的自產或視同自產貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。 答
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小玲 追問
2022-05-10 16:53
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2022-05-10 16:54
樸老師 解答
2022-05-10 17:01
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2022-05-10 17:26
樸老師 解答
2022-05-10 17:41