幸福的兒 追問

2022-05-08 17:11

老師，小規(guī)模小微企業(yè)，所得稅匯算，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，是自動(dòng)生成，因?yàn)榭梢酝硕悾赃@個(gè)數(shù)也不知道對(duì)不對(duì)？
因?yàn)槊總€(gè)月都是按小微企業(yè)優(yōu)惠交的，怕錯(cuò)了，稅務(wù)局找后帳

郭老師 解答

2022-05-08 17:39

減免明細(xì)表
需要退稅，你的利潤只要是零或者是負(fù)數(shù)的，這里都是填寫零

郭老師 解答

2022-05-08 17:39

你有調(diào)整的項(xiàng)目嗎？如果沒有調(diào)整的項(xiàng)目，你預(yù)繳和匯算清繳應(yīng)該是一樣才對(duì)。

幸福的兒 追問

2022-05-08 19:27

調(diào)整項(xiàng)也是調(diào)增，本來不想填減免所得稅優(yōu)惠表，但不填這表，提示小微企業(yè)必須填

郭老師 解答

2022-05-08 19:28

截圖你的主表看下吧
有利潤小型微利企業(yè)107040表格必須填寫的

幸福的兒 追問

2022-05-08 20:32

老師麻煩你幫我看看

郭老師 解答

2022-05-08 20:43

107040這個(gè)表格應(yīng)該填寫你的，沒有填寫咋了？用105248乘以22.5%

幸福的兒 追問

2022-05-08 21:00

老師，對(duì)了，算出的數(shù)正好是107040的數(shù)。這回正好是調(diào)增的應(yīng)交稅額。
還有老師，我的教育經(jīng)費(fèi)沒提，風(fēng)險(xiǎn)檢查時(shí)，提示。不提沒關(guān)系吧

郭老師 解答

2022-05-08 21:01

灝，忽略這個(gè)提示就可以的。