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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-27 10:18

滯納金是不是也得走營業(yè)外支出

梓垚 追問

2017-04-27 10:22

匯算清繳時(shí)是不是要調(diào)增，去年補(bǔ)交的企業(yè)所得20萬直接進(jìn)利潤分配——未分配利潤，今年所得稅匯算時(shí)不需要調(diào)整吧

梓垚 追問

2017-04-27 10:28

還是不太明白，去年補(bǔ)交的所得稅款20萬，今年匯算需不需要調(diào)增，今年交的稅款滯納金及罰款，走營業(yè)外支出，明年匯算清繳也不需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2017-04-27 10:08

罰款計(jì)入營業(yè)外支出，然后轉(zhuǎn)入到本年利潤

鄒老師 解答

2017-04-27 10:18

是的

鄒老師 解答

2017-04-27 10:22

你好，是的 
不需要對(duì)所得稅納稅金額進(jìn)行調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-27 10:29

滯納金，罰款需要調(diào)整

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相關(guān)問題討論
這個(gè)就是調(diào)整的未分配利潤呀
2023-01-12 15:56:44
是的，對(duì)的，這個(gè)是計(jì)提的。
2023-12-28 13:55:22
你好，同學(xué) 這個(gè)可以的，么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2020-07-05 15:00:02
罰款計(jì)入營業(yè)外支出，然后轉(zhuǎn)入到本年利潤
2017-04-27 10:08:32
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