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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-05-07 16:01

你好 出現(xiàn)負(fù)的原因是什么呢 

路路 追問

2022-05-07 16:02

之前代記賬公司弄得，很亂，我也對不出來了

路路 追問

2022-05-07 16:04

公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，需要計提嗎

玲老師 解答

2022-05-07 16:10

你好 單位部分當(dāng)月計提  員工的發(fā)工資扣

路路 追問

2022-05-07 17:01

我前面的那個問題呢

玲老師 解答

2022-05-07 17:08

我前面的那個問題呢   哪個問題  

路路 追問

2022-05-07 17:52

怎么調(diào)整賬目

玲老師 解答

2022-05-07 17:56

你也沒有說出來具體錯誤原因，沒辦法調(diào)整。
先去看明細(xì)賬，找到原因才能調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
這兩個科目應(yīng)該是核算住房公積金的沒有區(qū)別。
2016-12-21 16:28:27
您好：第一步計提公積金：應(yīng)付職工薪酬-住房公積金（公司部分） 其他應(yīng)付款-住房公積金（個人部分） 第二步：結(jié)轉(zhuǎn)公積金， 把公司部分的轉(zhuǎn)入管理費用 第三步：繳納公積金：把第一步貸方的公積金金額，用銀行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
你好，不需要，直接計入管理費用。
2019-04-12 17:44:04
您好 公司承擔(dān)的社保費及公積金，要計提到應(yīng)付職工薪酬\五險，應(yīng)付職工薪酬\公積金
2019-04-12 18:23:02
你好 補(bǔ)計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄？
2019-11-12 09:27:10
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