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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-05-06 14:30

你好，科目余額表發(fā)全圖看一下

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:32

老師，這個是我的科目余額表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:33

你好，你資產(chǎn)負責表哪里不相等？發(fā)截圖過來看一下

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:36

老師，是資產(chǎn)表的未分配利潤：期末-期初  不等于利潤表

QQ老師 解答

2022-05-06 14:37

您好，您有通過以前年度損益調(diào)整科目做的業(yè)務嗎？或者是未通過本年利潤直接通過未分配利潤科目做的業(yè)務

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:39

老師，我沒有用以前年度損益。結轉我都是先本年利潤再轉到未分配利潤的。

QQ老師 解答

2022-05-06 14:41

你好，那就應該是相等的，你的差額是哪個科目產(chǎn)生的？能核對出來嗎？

咸貓魚 追問

2022-05-06 14:42

老師，請問差額由哪個科目產(chǎn)生的怎么對？

QQ老師 解答

2022-05-06 15:05

你好，一般是損益類科目未通過本年利潤科目產(chǎn)生的

咸貓魚 追問

2022-05-06 15:17

老師，我損益類科目結轉是對的。還有沒有其它的地方有可能有問題

QQ老師 解答

2022-05-06 15:18

你好，核對一下，看看哪個項目和你們科目余額表余額不相等

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相關問題討論
凈利潤等于科目余額表中本年利潤的余額
2019-06-23 20:36:41
是的
2017-05-04 11:30:52
營業(yè)利潤=營業(yè)收4102入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及1653附加-銷售費用-管理費用-財務費用-資產(chǎn)減值損失%2B公允價值變動收益(-公允價值變動損失)%2B投資收益(-投資損失) 其中： 營業(yè)收入是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務所確認的收入總額，包括主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入。 營業(yè)成本是指企業(yè)經(jīng)營業(yè)務所發(fā)生的實際成本總額，包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本。 資產(chǎn)減值損失是指企業(yè)計提各項資產(chǎn)減值準備所形成的損失。 公允價值變動收益(或損失)是指企業(yè)交易性金融資產(chǎn)等公允價值變動形成的應計入當期損益的利得(或損失)。 投資收益(或損失)是指企業(yè)以各種方式對外投資所取得的收益(或發(fā)生的損失)。
2020-07-10 19:15:15
同學你好，你沒有科目余額表，你怎么可能進行三月份的初始化？比如說應收賬款這個科目，應收賬款科目下面是有很多往來的，你往來都不錄進去，你的應收賬款只知道總數(shù)有什么用呢？
2022-05-22 19:46:49
你好！查找原因，如果帳沒有問題調(diào)表就可以
2018-05-22 17:27:44
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