super銘 追問(wèn)

2022-05-05 10:28

申報(bào)的時(shí)候如果季度還是沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)  是填寫(xiě)在免稅銷售額的第10欄和11欄  那么如果季度超過(guò)45萬(wàn)現(xiàn)在這個(gè)政策出來(lái)是否填在12欄？

super銘 追問(wèn)

2022-05-05 10:29

老師 麻煩問(wèn)下，申報(bào)增值稅，第10欄免稅填了，開(kāi)了部分普票，其余是無(wú)票收入，還需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）第一欄和第三欄填列嗎？

郭老師 解答

2022-05-05 10:32

對(duì)的，是的，是這么做的。

super銘 追問(wèn)

2022-05-05 11:01

應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）第三欄是填寫(xiě)普票金額 無(wú)票金額需要一并填在第三欄 嗎

郭老師 解答

2022-05-05 11:04

你好，不需要填寫(xiě)一到八欄里面的。

super銘 追問(wèn)

2022-05-05 14:10

只需要填寫(xiě)10欄-12欄  免征的收入申報(bào)哦？

郭老師 解答

2022-05-05 14:11

你好，如果你季度45萬(wàn)以內(nèi)的，在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)，如果超過(guò)45萬(wàn)的，還需要填寫(xiě)減免明細(xì)表的，在最后一行選擇減免性質(zhì)。

super銘 追問(wèn)

2022-05-06 09:50

不論超過(guò)45萬(wàn)否，都不需要在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）第一欄和第三欄填列了？

郭老師 解答

2022-05-06 09:53

你好，對(duì)的是的，是這么做的，是這么理解的。