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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-05-04 15:42

您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出

虹 追問

2022-05-04 15:52

是留抵退稅。在附表二系統(tǒng)自動帶出已退的稅額了

QQ老師 解答

2022-05-04 15:57

您好，這樣的話就不用單獨填寫了

虹 追問

2022-05-04 16:04

這個月我們是要交納增值稅的，但是在申報附加稅時，怎么沒有稅額出現(xiàn)呢

QQ老師 解答

2022-05-04 16:05

您好，這應(yīng)該是你們享受減免政策，開票金額十萬元以下吧？

虹 追問

2022-05-04 16:16

不是，我開票金額是20多萬，。

QQ老師 解答

2022-05-04 16:18

你好，你有預(yù)交的附加稅嗎？

虹 追問

2022-05-05 08:34

老師你好，沒有交過呢、

QQ老師 解答

2022-05-05 13:03

你好！第4列有數(shù)據(jù)，沖減了

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借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2024-08-07 15:31:20
增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（二）（附加稅費情況表）這張表我就不需要填寫了對吧？
2023-07-12 11:30:24
您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉(zhuǎn)出
2022-05-04 15:42:28
你好 增值稅 正常記在應(yīng)收賬款里，按含稅金額開發(fā)票 附加稅對方給的記營業(yè)外收入?
2022-03-08 19:45:44
你好，外管預(yù)交的增值稅附加稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費—附加稅 貸：銀行存款?
2021-08-05 10:56:25
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