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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-24 22:45

您好，能申報16年所得稅年報，年報截止日期是5月31日。

Sherry 追問

2017-04-24 22:54

@王老師：我知道是5月底截止，由于之前公司一直在補虧，16年年終才彌補完虧損后才有了利潤，并在對16年12月的申報期中申報并交了所得稅?，F(xiàn)在需要對16年所得稅進行年報，這其中就只需要調(diào)業(yè)務招待費，然后補交一點點所得稅。如果我在4月26日進行申報并繳納所得稅的話，是不是在做4月的賬的時候關(guān)于這個所得稅做如下的會計分錄： 
借：所得稅費用 
    貸：應交稅費-所得稅 
借：應交稅費-所得稅 
    貸：銀行存款 
這個分錄是否正確？

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 22:54

您好，正確的。

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相關(guān)問題討論
你好，可以加計扣除的哦
2020-05-12 16:18:11
您好，要單獨填報的。填寫到免稅收入中。
2017-03-05 13:47:04
都沒有數(shù)據(jù)，怎么做匯算清繳？ 全部0？
2016-05-19 15:56:24
你好 那你就試試資產(chǎn)總額寫0.01
2020-05-18 15:49:41
這個啥都沒有這個填寫0.1這個
2020-05-22 10:52:21
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